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企业所得税年度纳税申报表下载excel百度云
新版企业所得税年度申报表可以在国家税务总局网站进行下载。
《国家税务总局关于修订企业所得税年度纳税申报表的公告》（国家税务总局公告2022年第24号）：“一、对《企业所得税年度纳税申报表填报表单》、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）、《纳税调整项目明细表》（A105000）、《捐赠支出及纳税调整明细表》(A105070)、《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080)、《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)、《特殊行业准备金及纳税调整明细表》(A105120)、《企业所得税弥补亏损明细表》(A106000)、《所得减免优惠明细表》(A107020)、《减免所得税优惠明细表》(A107040)、《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》(A107042)、《境外所得纳税调整后所得明细表》(A108010)的表单样式及填报说明进行修订。其中，《特殊行业准备金及纳税调整明细表》（A105120）调整为《贷款损失准备金及纳税调整明细表》（A105120）。二、对《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）、《境外所得税收抵免明细表》（A108000）的填报说明进行修订。三、本公告适用于2022年度及以后年度企业所得税汇算清缴申报。《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2022年版）〉的公告》（2022年第54号）、《国家税务总局关于修订〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2022年版）〉部分表单样式及填报说明的公告》（2022年第57号）、《国家税务总局关于修订企业所得税年度纳税申报表有关问题的公告》（2022年第41号）中的上述表单和填报说明同时废止。”
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表模板
企业所得税年度纳税申报表
税款所属期间:2007年01月01日 至 2007年12月31日 申报模式：非汇总申报
纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)
纳税人名称:
收入总额 行次 项 目 金 额
1 销售(营业)收入(请填附表一) 591384112.79
2 投资收益(请填附表三) 0.00
3 投资转让净收入(请填附表三) 0.00
4 补贴收入 0.00
5 其他收入(请填附表一) 10080773.95
6 收入总额合计(1+2+3+4+5) 601464886.74
扣除项目 7 销售(营业)成本(请填附表二) 556829374.01
8 主营业务税金及附加 522688.84
9 期间费用(请填附表二) 21099701.57
10 投资转让成本(请填附表三) 0.00
11 其他扣除项目(请填附表二) 0.00
12 扣除项目合计(7+8+9+10+11) 578451764.42
应纳税所得额的计算 13 纳税调整前所得(6-12) 23013122.32
14 加:纳税调整增加额(请填附表四) 0.00
15 减:纳税调整减少额(请填附表五) 0.00
16 纳税调整后所得(13+14-15) 23013122.32
17 减:弥补以前年度亏损(请填附表六)(17≤16) 0.00
18 减:免税所得(请填附表七)(18≤16-17) 0.00
19 加:应补税投资收益已缴所得税额 0.00
20 减:允许扣除的公益救济性捐赠额(请填附表八) 0.00
21 减:加计扣除额 (21≤16-17-18+19-20) 0.00
22 应纳税所得额(16-17-18+19-20-21) 0.00
应纳所得税额的计算 23 适用税率 15.00%
24 境内所得应纳所得税额(22×23) 3451968.35
25 减:境内投资所得抵免税额 0.00
26 加:境外所得应纳所得税额(请填附表十) 0.00
27 减:境外所得抵免税额(请填附表十) 0.00
28 境内、外所得应纳所得税额(24-25+26-27) 3451968.35
29 减:减免所得税额(请填附表七) 0.00
30 实际应纳所得税额(28-29) 3451968.35
31 汇总纳税成员企业就地预缴比例 100.00%
32 汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31) 0.00
33 减:本期累计实际已预缴的所得税额 2367892.35
34 本期应补(退)的所得税额 1084076.00
35 附:上年应缴未缴本年入库所得税额 0.00
" 纳税人声明: 此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的,是真实的、完整的。
"
法定代表人 (签字): 年 月 日
纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章:
经办人:余艳华 经办人执业证件号码: 受理人:
申报日期: _2008年 月 日 代理申报日期: ____年__月__日 受理日期: ____年__月__日
